Esforço & Receita

Visão gerencial de horas e receita por projeto e centro de custo.

Voltar para P&L
Horas Orcadas
60.830,00
Horas Realizadas
56.534,78
Receita Orcada
R$ 5.041.687,60
Receita Realizada
R$ 4.713.977,91
A receita por centro de custo é rateada conforme a participação das horas lançadas em Projetos Esforço no mesmo projeto, competência e tipo.

Horas por Projeto

Por Projeto % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
BNB 39,01% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TJPE 16,92% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRF-5 10,80% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE - I 8,78% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RONDÔNIA (CONTRATO GERAL) 4,55% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PROCAPE 2,84% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
HUOC 2,37% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LONO 2,32% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE-II 2,05% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PASS 1,81% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RECIPREV 1,55% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 940,00 878,90 -6,50% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FLEX 1,38% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 840,00 785,40 -6,50% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
MS 1,25% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 760,00 710,60 -6,50% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRE 1,09% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 665,00 621,78 -6,50% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
GAP 1,00% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 610,00 570,35 -6,50% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Audit Dados 0,89% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 540,00 504,90 -6,50% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CIE 0,71% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 430,00 402,05 -6,50% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CTM (SUSTENTAÇÃO) 0,68% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 415,00 46,75 -88,73% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Receita por Projeto

Por Projeto % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
BNB 34,02% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TJPE 19,94% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRF-5 9,52% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE - I 7,35% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RONDÔNIA (CONTRATO GERAL) 6,10% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LONO 3,33% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CTM (SUSTENTAÇÃO) 3,32% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PROCAPE 2,68% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PASS 2,35% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
HUOC 1,84% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FLEX 1,77% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE-II 1,55% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RECIPREV 1,39% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
GAP 1,32% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Audit Dados 1,09% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CIE 0,86% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
MS 0,84% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRE 0,73% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Horas por Centro de Custo

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 35,05% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 17,26% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 12,21% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 10,55% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 8,48% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos 4,88% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 4,50% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 0,00 0,00 0,00% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Procape 2,73% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão HUOC 2,37% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE II 1,96% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Receita por Centro de Custo

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 30,56% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 19,82% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 14,45% 728.577,12 819.011,90 12,41% 0,00 0,00 0,00% 728.577,12 819.011,90 12,41% 728.577,12 819.011,90 12,41% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 9,31% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 7,10% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos 6,60% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 6,27% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 0,00 0,00 0,00% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Procape 2,57% 129.709,14 121.278,04 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 129.709,14 121.278,04 -6,50% 129.709,14 121.278,04 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão HUOC 1,84% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE II 1,48% 74.617,76 69.767,61 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 74.617,76 69.767,61 -6,50% 74.617,76 69.767,61 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.041.687,60 4.713.977,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.041.687,60 4.713.977,90 -6,50% 5.041.687,60 4.713.977,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Detalhamento por Projeto

Para cada projeto, o bloco abaixo mostra os centros de custo com horas lançadas, a linha de total e, na sequência, as linhas de receita bruta, produto, imposto e receita líquida no mesmo desenho horizontal da planilha.

Audit Dados

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Desenvolvimento 100,00% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 540,00 504,90 -6,50% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 540,00 504,90 -6,50% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento HR - 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 58.600,00 54.791,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 3.410,00 3.188,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 3.410,00 3.188,35 -6,50% 3.410,00 3.188,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

BNB

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 89,84% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 10,16% 2.410,00 2.253,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.410,00 2.253,35 -6,50% 2.410,00 2.253,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Fábrica - 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 1.822.600,00 1.704.131,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 107.530,00 100.540,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 107.530,00 100.540,55 -6,50% 107.530,00 100.540,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

CIE

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Desenvolvimento 100,00% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 430,00 402,05 -6,50% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 430,00 402,05 -6,50% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento HR - 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 46.200,00 43.197,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 2.675,00 2.501,12 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.675,00 2.501,12 -6,50% 2.675,00 2.501,12 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

CTM (SUSTENTAÇÃO)

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Suporte 87,95% 365,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 365,00 0,00 -100,00% 365,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 12,05% 50,00 46,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 50,00 46,75 -6,50% 50,00 46,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 415,00 46,75 -88,73% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Sustentação - 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 177.955,61 166.388,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 10.396,30 9.720,54 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.396,30 9.720,54 -6,50% 10.396,30 9.720,54 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

FLEX

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Investimentos Produtos 90,48% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 760,00 710,60 -6,50% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 9,52% 80,00 74,80 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 80,00 74,80 -6,50% 80,00 74,80 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 840,00 785,40 -6,50% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Licença SaaS - 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 94.600,00 88.451,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 5.550,00 5.189,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.550,00 5.189,25 -6,50% 5.550,00 5.189,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

GAP

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Desenvolvimento 100,00% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 610,00 570,35 -6,50% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 610,00 570,35 -6,50% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento HR - 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 70.500,00 65.917,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 4.130,00 3.861,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 4.130,00 3.861,55 -6,50% 4.130,00 3.861,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

HUOC

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão HUOC 100,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Equipe - 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 98.550,00 92.144,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 5.790,00 5.413,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.790,00 5.413,65 -6,50% 5.790,00 5.413,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

LONO

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Investimentos Produtos 87,23% 1.230,00 1.150,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.230,00 1.150,05 -6,50% 1.230,00 1.150,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 12,77% 180,00 168,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 180,00 168,30 -6,50% 180,00 168,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Licença SaaS - 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 178.500,00 166.897,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 10.600,00 9.911,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.600,00 9.911,00 -6,50% 10.600,00 9.911,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

MS

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Suporte 94,74% 720,00 673,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 720,00 673,20 -6,50% 720,00 673,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 5,26% 40,00 37,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 40,00 37,40 -6,50% 40,00 37,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 760,00 710,60 -6,50% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 44.652,00 41.749,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 2.463,00 2.302,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.463,00 2.302,91 -6,50% 2.463,00 2.302,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

PASS

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Investimentos Produtos 89,09% 980,00 916,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 980,00 916,30 -6,50% 980,00 916,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 10,91% 120,00 112,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 120,00 112,20 -6,50% 120,00 112,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Licença SaaS - 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 125.800,00 117.623,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 7.390,00 6.909,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 7.390,00 6.909,65 -6,50% 7.390,00 6.909,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

PROCAPE

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão Procape 95,95% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 4,05% 70,00 65,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 70,00 65,45 -6,50% 70,00 65,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 148.482,00 138.830,67 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 13.303,20 12.438,49 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 13.303,20 12.438,49 -6,50% 13.303,20 12.438,49 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

RECIPREV

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Suporte 100,00% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 940,00 878,90 -6,50% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 940,00 878,90 -6,50% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 74.220,00 69.395,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 4.305,00 4.025,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 4.305,00 4.025,18 -6,50% 4.305,00 4.025,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

RONDÔNIA (CONTRATO GERAL)

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Desenvolvimento 92,06% 2.550,00 2.384,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.550,00 2.384,25 -6,50% 2.550,00 2.384,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 7,94% 220,00 205,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 220,00 205,70 -6,50% 220,00 205,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento HR - 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 325.410,00 304.258,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 17.953,00 16.786,06 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 17.953,00 16.786,06 -6,50% 17.953,00 16.786,06 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

SEFAZ/PE - I

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão SEFAZ-PE I 96,63% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 3,37% 180,00 168,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 180,00 168,30 -6,50% 180,00 168,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 404.050,82 377.787,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 33.738,24 31.545,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 33.738,24 31.545,25 -6,50% 33.738,24 31.545,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

SEFAZ/PE-II

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão SEFAZ-PE II 95,20% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 4,80% 60,00 56,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 60,00 56,10 -6,50% 60,00 56,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 83.330,00 77.913,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 4.950,00 4.628,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 4.950,00 4.628,25 -6,50% 4.950,00 4.628,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

TJPE

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão TJPE 95,92% 9.870,00 9.228,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 9.870,00 9.228,45 -6,50% 9.870,00 9.228,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 4,08% 420,00 392,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 420,00 392,70 -6,50% 420,00 392,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 1.064.566,00 995.369,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 59.278,50 55.425,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 59.278,50 55.425,40 -6,50% 59.278,50 55.425,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

TRE

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão TJPE 94,74% 630,00 589,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 630,00 589,05 -6,50% 630,00 589,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 5,26% 35,00 32,73 -6,49% 0,00 0,00 0,00% 35,00 32,73 -6,49% 35,00 32,73 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 665,00 621,78 -6,50% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte - 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 39.131,51 36.587,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 2.194,10 2.051,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.194,10 2.051,48 -6,50% 2.194,10 2.051,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

TRF-5

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão TRF5 97,72% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 2,28% 150,00 140,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 150,00 140,25 -6,50% 150,00 140,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Bruta - 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total - 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Equipe - 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 510.240,00 477.074,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Imposto - 30.044,00 28.091,14 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 30.044,00 28.091,14 -6,50% 30.044,00 28.091,14 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Receita Líquida - 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Horas Não Alocadas

Diferença entre as horas distribuídas a partir de Colab. Custo Mensal e as horas efetivamente lançadas em Projetos Esforço, por centro de custo.

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Adm. Fin. 31,01% 1.600,00 1.496,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.600,00 1.496,00 -6,50% 1.600,00 1.496,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 18,61% 960,15 9,49 -99,01% 0,00 0,00 0,00% 960,15 9,49 -99,01% 10,15 9,49 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 950,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Comercial 18,60% 960,00 897,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 960,00 897,60 -6,50% 960,00 897,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Diretoria 17,05% 880,00 822,80 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 880,00 822,80 -6,50% 880,00 822,80 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RH 13,95% 720,00 673,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 720,00 673,20 -6,50% 720,00 673,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão BNB 0,72% 37,00 34,60 -6,49% 0,00 0,00 0,00% 37,00 34,60 -6,49% 37,00 34,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 0,38% 19,80 18,51 -6,52% 0,00 0,00 0,00% 19,80 18,51 -6,52% 19,80 18,51 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 0,36% 18,60 17,39 -6,51% 0,00 0,00 0,00% 18,60 17,39 -6,51% 18,60 17,39 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 0,30% 15,35 308,88 1.912,25% 0,00 0,00 0,00% 15,35 308,88 1.912,25% -34,65 308,88 991,42% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 50,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Procape 0,02% 0,80 0,75 -6,25% 0,00 0,00 0,00% 0,80 0,75 -6,25% 0,80 0,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensao SES 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensao TSE 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão HUOC 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Gestão DO 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Gestão Fábrica 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE II -0,05% -2,50 -2,34 6,40% 0,00 0,00 0,00% -2,50 -2,34 6,40% -2,50 -2,34 6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos -0,16% -8,30 -7,76 6,51% 0,00 0,00 0,00% -8,30 -7,76 6,51% -8,30 -7,76 6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento -0,79% -40,90 -38,24 6,50% 0,00 0,00 0,00% -40,90 -38,24 6,50% -40,90 -38,24 6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.160,00 4.230,88 -18,01% 0,00 0,00 0,00% 5.160,00 4.230,88 -18,01% 4.160,00 4.230,88 1,70% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%